欢迎您光临乐赢娱乐平台!

中文 englishs 站内搜索
服务中心
  • 开馆时间:
  • 周三至周日 9:30-17:00,16:00停止入场参观。
  • 逢周一、周二闭馆,国家法定节假日除外(请留意馆方提前发布的参观时间公告)。
  • 服务热线:
  • 0771-5530515
  •  
www.ly8.com>通知公告
乐赢娱乐平台2019年部门预算及“三公”经费预算
次浏览2019-03-15 10:16编辑:

乐赢娱乐平台2019年部门预算

三公经费预算

 

目   录

 

第一部分:部门概况 

一、乐赢娱乐平台主要职责和2019年主要工作任务·········1页

二、机构设置和部门预算单位构成·······················3页

三、编制现状和人员构成·······························4页

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况·······················4页

二、2019年部门财政拨款收支预算情况···················6页

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况···········7页

四、其他重要事项情况说明······························8页

五、专业名词解释·····································10页

 

 

 

 

 

    第一部分:部门概况 

  一、乐赢娱乐平台主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1.开展科普展教活动以观摩、演示、动手操作等形式普及科技知识,提高全民科学文化素质。

2.开展未成年人校外素质拓展及兴趣培养,促进青少年儿童身心健康全面发展。

3.举办各类科技知识、科技成果展览活动,组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动提高公众思想道德科学文化素质

4.宣传科普知识,开展公众科技培训,促进科技发展。

5.承接科普项目,进行科普展品研发、设计、制作及

6.承办市委市政府和市科协交办的其它活动。

(二)2019年主要工作任务

1.积极推进科普展览教育装备项目竣工验收,尽快完成项目竣工财务决算工作。加强和施工方、监理方沟通,督促项目整改落实,推动项目整体竣工验收,最终完成竣工财务决算,为南宁市科普展教事业提供一个安全舒适的教育场所。

2.不断完善科技馆队伍建设。按照规定程序完成编制人员的招聘录用工作,确保科技馆运营所需管理人员;招募青年志愿者,以弥补在编人员的不足。开展专业知识培训,提升科技馆队伍整体素质。

3.做好运营宣传策划活动以及节假日科普主题活动。开展多种形式多种内容的科普主题活动,增加群众互动性,提升科技馆的影响力,让更多的群众来参观科普展览,不断提升科学素质。

4.开展日常科普展教活动。以观摩、演示、动手操作、实验等多种形式展览展品,通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览,内容和参与互动的形式,反映科学原理及技术应用,鼓励公众动手探索实践,普及科学知识,培养观众的科学思想、科学方法和科学精神,提高观众的科学文化素质。

5.组织科普专题报告会、讲座、影视教育活动。根据工作需要不定期的组织各种科普专题报告会,向公众免费开放,宣传科普专题内容;不定期邀请国内外科技领域的专家进行航空、医学、动漫、机器人等方面科技讲座,使观众对这些领域有更深入的了解,促进科技交流;通过影视教育等形式播放当前的科技动态、探索方向、健康生活知识、心理调节方法以及各种灾难自救知识。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

乐赢娱乐平台为南宁市科协所属的财政全额拨款的公益一类的二级事业单位,内设6个职能部(室),分别为办公室、展览教育部、展览策划部、科技培训部、展品技术部、后勤保障部

    2.所属单位

无所属单位。

(二)部门预算单位构成

1.乐赢娱乐平台(二级预算单位)

本部门仅有乐赢娱乐平台一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

乐赢娱乐平台核定事业编制数50名, 后勤服务人员控制数6,外聘人员数额20名。

(二)人员构成

在职人员72人,实行全额预算管理,预算科目为206类0705项,科技馆站经费,其中事业编制人员46人,工勤编制人员6,外聘人员20人。事业编制人员,管理九级人员6人,专技九级人员1人,专技十级人员4人,专技十一级人员2人,专技十二级人员31人,本科见习期人员2人。工勤编制人员中,初级工5人,普通工1人。外聘人员20人均为2018年招聘录用人员。

    第二部分:2019年部门预算及三公经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算1,787.84万元,其中一般公共财政预算拨款1,787.84万元,政府性基金拨款0.00万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元,上年结转收入 0.00万元。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算1,787.84万元,其中补助县区支出0.00 万元。

    1. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1教育支出(类)437.58万元。

2科学技术支出(类) 1,219.24万元。

3社会保障和就业支出(类)55.6万元。

4卫生健康支出(类)38.29万元。

5住房保障支出(类)37.14万元。

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

    ①工资福利支出(类)469.12万元。

商品和服务支出(类)82.91万元。

对个人和家庭的补助(类)0.08万元。

    2)项目支出预算

    ①工资福利支出(类)94.93万元。

商品和服务支出(类)687.72万元。

资本性支出(类)453.08万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算1,787.84万元,比2018年预算2,836.90万元减少1,049.06万元,同比下降36.98%。收入预算减少的主要原因是:乐赢娱乐平台由建设期进入运营期,按照合同支付的一次性基础建设经费减少了,相应减少预算资金的安排2019年一般公共预算支出预算1,787.84万元,比2018年预算2,836.90万元减少1,049.06万元,同比下降36.98%。支出预算减少的主要原因是:科技馆由建设期进入运营期,按照合同支付的展教装备项目一次性基础建设支出减少了

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1,787.84万元,其中:一般公共预算收入预算1,787.84万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算1,787.84万元,其中:一般公共预算支出预算1,787.84万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为437.58万元,主要用于:布展工程结算款、展教项目监理费等展教项目支出

2科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)预算数为1,219.24万元,主要用于:科技馆工作人员工资、日常公共经费、科普活动经费、展厅水电费、物业费、网络费、乐赢设施设备维护维修费、志愿者服务经费、办公设备购置费、科普资料及门票印刷费、展品耗材、4D影院耗材等运营支出

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为55.60万元,主要用于:科技馆在编人员养老保险

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为22.24万元,主要用于:科技馆在编人员医疗保险

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为15.64万元,主要用于:科技馆在编人员公务员医疗补助

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.41万元,主要用于:科技馆在编人员大额医疗统筹费

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为37.14万元,主要用于:科技馆人员住房公积金

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算2.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算2.00万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2019年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.00万元

(二)2019年一般公共预算三公经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算2.00万元,比2018年预算4.10万元减少2.10万元,同比下降51.22%。其中:

  1. 因公出国(境)经费2019年预算0.00万元,与2018年持平。

  2. 公务接待费2019年预算2.00万元,与2018年持平。主要用于:日常公务接待支出

  3. 公务用车购置费2019年预算0.00万元,与2018年持平。

  4. 公务用车运行维护费2019年预算0.00万元,比2018年预算2.10万元减少2.10万元,同比下降100%,减少的原因主要是:2018年事业单位进行公务用车改革,乐赢娱乐平台无公务用车,所以不再编制公务用车运行维护费

    四、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费

    2019年本部门机关运行经费预算82.91万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加7.05万元,增长9.30%,增加的原因主要是2019年公用经费定额调增、人员增加进行调增伙食补助费及工会经费

    (二)政府采购情况

    2019年政府采购预算362.38万元,同比减少1,514.29万元,下降80.69%,减少的原因主要是:展教装备项目属于跨年性的一次性基础建设项目,根据合同跨年分阶段支付结算款,2018年已支付展品结算款,2019年不需再安排预算。其中,货物项目采购预算15.00万元,占政府采购预算的4.14%;工程项目采购预算0.00万元,占政府采购预算的0.00%;服务项目采购预算347.38万元,占政府采购预算的95.86%

    (三)政府购买服务情况

    2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0.00万元本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

    截至20181231日,本部门国有资产总额8,379.57万元,其中流动资产48.60万元,非流动资产8,330.97万元。2018年资产总额比2017年增加2,043.66万元,增长32.26%,增长的主要原因是展教装备项目是跨年的一次性基础建设支出,根据合同分阶段支付结算款,资本化形成固定资产。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备2套,主要是展项-专业飞行模拟器、展项-4D科技影院

        (五)预算绩效管理情况

    2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额672.01万元,其中:一般公共预算支出672.01万元。

    纳入预算绩效目标管理的项目如下:

        1. 物业管理费项目预算金额300万元,资金来源一般公共预算财政拨款。

    2. 乐赢娱乐平台常设科普展览布展深化设计、施工及相关服务采购项目预算金额345.16万元,资金来源一般公共预算财政拨款。

    部门不属于整体绩效目标管理部门。

        (六)涉密事项处理说明

      部门预算含有涉事项

    五、专业名词解释

    (一)展教装备:指科技馆用于展览教育的展品设备设施。

    (二)展教装备项目:指科技馆为购买展教装备而单独立项的项目。

     

    附件:2019年乐赢娱乐平台部门预算公开附表

    1. 部门收支总体情况表

          2. 部门收入总体情况表

          3. 部门支出总体情况表

          4. 财政拨款收支总体情况表

          5. 一般公共预算支出情况表

          6. 一般公共预算基本支出情况表

          7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

    8. 一般公共预算三公经费支出情况表

          9. 政府性基金预算支出情况表

          10. 政府购买服务预算表

          11. 项目支出预算绩效目标表


认识我们
新闻动态
媒体报道
科技培训
乐赢设施
最新活动
科技影院
互动交流
志愿者频道